Списание безнадежной задолженности в 1С

Comments

• Здравствуйте!
  

  Цитата: Добрый день.Помогите пожалуйста разобраться. При создании резерва по сомн. долгам в программе 1С 8,2  выполняю след. шаги1. Инвентаризация долгов2. регламентной операцией создаем резерв ( форм. проводки Дт 91 кт 63)3. списываем безнадежные - списание задолженности с указанием счета учета списания задолженности ( ставим 63) формируются проводки Дт 63 Кт 62.Т.Е. все прекрасно закрывается.Но при создании резерва в след. периоде регламентной операцией восстанавливается  резерв по этому же контрагенту и фор. проводка опять дт 63 кт 91 .Т.о. 63 сч - красным по этому контрагенту. ?В чем моя ошибка?

  Какая у вас конфигурация (редакция, релиз)!!?
  Какая у вас система налогообложения? ОСНО?
  В настройке параметров учета срок оплаты по-умолчанию в днях на контрагентах проставлен?
  
  Похоже, программа автоматически восстанавливает резерв, корректирует его сама.
  А нет ли в пр-ме такого, что долг по контрагенту реально погашен?
  
  Посмотрите также в настройке учетной политики на статью прочих доходов и расходов для начисления резервов по сомнительным долгам, введена ли?
  Поясните, задано начисление резервов в БУ и НУ? Или только в БУ?  и проверьте, восстановление происходит только в БУ? иначе?
• Добрый день.
  Система налогообложения ОСНО. Релиз (2,0,62,5).
  Срок по умолчанию в параметре учета проставлен.
  Долг по контрагенту не погашен ,(списываем как безнадежн)
  Статья прочих доходов и расходов введена.
  Начисляем только в БУ .
• Добрый вечер!
  

  Цитата: Добрый день.Система налогообложения ОСНО. Релиз (2,0,62,5).Срок по умолчанию в параметре учета проставлен.Долг по контрагенту не погашен ,(списываем как безнадежн)Статья прочих доходов и расходов введена.Начисляем только в БУ .

  В конфигурации возможно применение автоматического регламента и в БУ, и в НУ по правилам для налогового учета. То есть, и в бухучете действуют правила, установленные для резервов по сомнительным долгам в НК РФ (для НУ).
  В частности, восстановление возможно в случае, если в каком-то месяце вообще нет выручки, или если выручка есть, но ранее отнесенная сумма начисленного резерва превышает лимит, установленный для таких резервов в НУ, а именно превышает 10% от выручки, причем резерв сравнивается в сумме сальдо на начало месяца с суммой выручки (без НДС).
• Добрый день. Но по НУ мы не создаем резерв. Почему тогда восстанавливает?
• Придется повторить.
  

  Цитата: В конфигурации возможно применение автоматического регламента и в БУ, и в НУ по правилам для налогового учета. То есть, и вбухучете действуют правила, установленные для резервов по сомнительным долгам в НК РФ (для НУ).

  Либо вы соглашаетесь с тем механизмом, который реализован в 1с БП8 для БУ, и его действие будет происходить по правилам для НУ.
  Либо вы не ставите галочку о применении резерва по сомнительным долгам автоматически, и тогда вручную проводите все операции в БУ.
• Спасибо, теперь понятно